Op 15 april 2011 heeft de raad besluiten genomen over een tweede pakket bezuinigingen voor de jaren 2012-2015. Vooral lagere inkomsten van het Rijk leiden tot een bezuiniging van in totaal 4 miljoen euro. In de conceptbegroting 2012 is inmiddels € 2,5 miljoen gerealiseerd. De bezuinigingen gaat daarmee iets sneller dan gepland. Het college biedt nu de uitgewerkte begroting 2012 aan de raad aan. Behandeling is gepland op 11 november 2011.
Financieel perspectief
Dit voorjaar is bij de kaderstelling een inschatting gemaakt van het perspectief voor 2012 t/m 2015. Er is daarna van het rijk weinig nieuwe informatie gekomen. Zolang er geen zekerheid bestaat door een bestuursakkoord, wetswijziging of circulaire houdt de gemeente aan de berekeningen uit het voorjaar vast.
De gemeente krijgt voor een belangrijk deel haar inkomsten van het rijk via het gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse zaken doet onderzoek naar deze verdeling. Herverdeeleffecten kunnen volgens het concept-bestuursakkoord over een periode van 4 jaar oplopen tot € 60 per inwoner per jaar. Voor Rijssen-Holten dus grofweg plus of min € 2 miljoen.
Ten opzichte van dit voorjaar ziet het structurele perspectief er circa € 300.000 beter uit. Gezien alle onzekerheden is het voorstel geen nadere maatregelen te treffen of nieuwe uitgaven te plannen. In het voorjaar van 2012 wordt bij de kaderstelling voor de jaren 2013-2016 verwacht dat meer inzicht is in de gevolgen van rijksbezuinigingen. Op dat moment kijken we verder.
Risico’s
De gemeenteraad heeft snel en resoluut ingegrepen in de begroting als reactie op sterk verslechterende budgettaire vooruitzichten. Het resultaat is dat de gemeente er nu in financieel opzicht niet slecht voorstaat, al moeten de bezuinigingen nog wel voor een groot deel worden gerealiseerd. Een redelijk structureel financieel perspectief aangevuld met stevige incidentele buffers laat dit ook zien. Dat neemt niet weg dat er voor de nabije toekomst zorgen blijven.
Wij denken dan naast recent verslechterende macro-economische vooruitzichten vooral aan mogelijke negatieve effecten van toekomstige herverdelingen binnen het gemeentefonds. De gemeente krijgt voor een belangrijk deel haar inkomsten van het rijk via het gemeentefonds. Het ministerie van Binnenlandse zaken doet onderzoek naar deze verdeling. Herverdeeleffecten kunnen volgens het concept-bestuursakkoord over een periode van 4 jaar oplopen tot € 60 per inwoner per jaar. Voor onze gemeente dus grofweg plus of min € 2 miljoen. Gelet op de vele onzekerheden pleit het college voor een voorzichtig financieel beleid in afwachting van meer duidelijkheid over het gemeentefonds. De verwachting is dat in de loop van 2012 meer informatie beschikbaar komt over de herziene samenstelling van het gemeentefonds.
Nieuw beleid
Gezien de financiële positie is er weinig ruimte voor nieuw beleid. Wel is door diverse maatregelen ‘oud voor nieuw’ ontstaan. Bij de kadernota zijn hierover al besluiten genomen. Zo wordt rekening bijvoorbeeld gehouden met nieuwbouw van een school in Dijkerhoek, extra budget voor de investeringsregeling sport, aanleg kunstgrasvelden bij Excelsior ’31 en extra middelen om de regierol op het terrein van jeugd- en jongerenwerk en integrale veiligheid vorm te geven.